北京民俗博物馆2022年部门决算
日期：2023-09-14 来源：区文化和旅游局 打印页面 关闭页面
2022年度单位决算公开
目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1、单位机构设置：根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于印发《北京民俗博物馆（北京市朝阳区东岳庙管理处）机构职能编制规定》的通知（朝编〔2021〕93号），设立北京民俗博物馆（北京市朝阳区东岳庙管理处）。内设8个科室，分别为办公室、宣传推广科、展览陈列科、社会教育科、藏品研究科、安全管理科、资源开发科、组织人事科。
2、单位职责：（1）贯彻落实国家和市、区关于文化、文物、博物馆工作的法律法规、规章政策，制定本单位事业发展规划并组织实施；（2）负责民俗文物的征集、保管、保护和研究工作；（3）负责举办各类展览、开展社会教育和学术交流活动；（4）负责协助指导本区街乡传统文化基地建设；（5）负责东岳庙、北顶娘娘庙的安全、保护、利用与研究；（6）完成上级交办的其他工作。
（二）人员构成情况
北京民俗博物馆（北京市朝阳区东岳庙管理处）事业编制40名，实际36人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,674.90万元，比上年减少235.80万元，下降6.03%。主要原因：本年度项目资金拨付及支出减少。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计3,062.06万元，比上年减少726.90万元，下降19.18%，其中：财政拨款收入3,062.06万元，占收入合计 的100.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 3,674.90万元，比上年增加401.11万元，增长12.25%，其中：基本支出1,812.29万元，占支出合计的 49.32%；项目支出1,862.61万元，占支出合计的 50.68%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,674.90万元，比上年减少235.80万元，下降6.03%。主要原因：本年度项目资金拨付及支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出3,674.90万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支 出3,458.84万元，占本年财政拨款支出94.12%；社会保障和就业支出 141.11万元，占本年财政拨款支出3.84%；卫生健康支出 74.95万元，占本年财政拨款支出2.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算3,458.84万元，比2022年年初预算增加18.17万元，增长0.53%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算24.86万元，比2022年度年初预算增加24.86万元，增长100%。主要用于“国家非物质文化遗产保护资金（庙会）”项目。
“文物”（款）2022年度决算3,433.98万元，比2022年度年初预算减少6.69万元，下降0.19%。主要用于“机构运转维护费”项目、“文物及历史文化名城保护资金（市级）”项目和北京民俗博物馆人员、公用经费支出等。
2、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算141.11万元，比2022年度年初预算减 少0.48万元，下降0.34%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算141.11万元，比2022年度年初预算减 少0.48万元，下降0.34%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
3、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算74.95万元，比2022年度年初预算减 少7.25万元，下降8.82%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算74.95万元，比2022年度年初预算减 少7.25万元，下降8.82%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,812.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三 公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.68万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算2.11万元 减少1.43万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.32万元减 少0.32万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.68万元，比2022年度年初预算数1.79万元减 少1.11万元。其中，公务用车运行维护费2022年度决算数0.68万元，比2022年度年初预算数 1.79万元减少1.11万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.68万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额1,252.63万元，其中：政府采购货物支出0.30 万元，政府采购工程支出613.00万元，政府采购服务支出639.33万 元。授予中小企业合同金额1,252.63万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占政府采购支 出总额的0.02%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆1台，24.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.2070204文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
8.2070205博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
9.2070206历史名城与古迹：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
1、
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朝阳区项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
|
文物及历史文化名城保护资金（市级）
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主管部门
|
朝阳区文旅局
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实施单位
|
北京民俗博物馆
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项目负责人
|
朱羿
|
联系电话
|
65510153-807
|
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|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
|
年度资金总额
|
785
|
782
|
782
|
10
|
100%
|
10
|
|||||||
|
其中：当年财政拨款
|
|
|
|
—
|
|
—
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上年结转资金
|
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—
|
|
—
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|
其他资金
|
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—
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|
—
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年度总体目标
|
预期目标
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实际完成情况
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北京市级文物保护单位北顶娘娘庙的一二进院落已经出现不同程度的残损，有必要通过修缮恢复文物建筑本体的完整，恢复其正常功能，展示区域历史文化。对北顶现有消防、安防系统进行整体改造，保障文物和人员安全。同时对北顶娘娘庙整体保护利用及环境提升进行设计，系统的规划北顶娘娘庙的定位、开放空间、绿化环境以及配套辅助设施。
|
北顶娘娘庙消防工程 、北顶娘娘庙安防工程目前正在施工中，预计2023年上半年完成全部工作，北顶娘娘庙环境整治工作已完成设计工作。
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绩 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
|
分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
|
完成值
|
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|
产出指标
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数量指标
|
指标1：文物工程完成数量
|
4
|
4
|
20
|
20
|
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|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标
|
指标1：工程验收合格率
|
95
|
95
|
20
|
20
|
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|
指标2：
|
|
|
|
|
|
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|
……
|
|
|
|
|
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||||||||
|
时效指标
|
指标1：工作任务完成及时率
|
95
|
100
|
20
|
20
|
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|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标
|
指标1：实际成本超预算比率
|
10
|
0
|
10
|
9.96
|
通过三方比对，节约项目资金
|
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|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标
|
经济效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益
|
指标1：投诉次数
|
3
|
0
|
10
|
10
|
|
|||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
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|
指标
|
指标2：
|
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|
|
|
|
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|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
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|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度
|
服务对象满意度指标
|
指标1：受益人群满意度
|
90
|
100
|
10
|
10
|
|
||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分
|
100
|
99.96
|
|
||||||||||
2、
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
|
（2022年度）
|
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|
项目名称
|
传统文化展示传承及业务活动费
|
||||||||||||
|
主管部门
|
朝阳区文旅局
|
实施单位
|
北京民俗博物馆
|
||||||||||
|
项目负责人
|
朱羿
|
联系电话
|
65510153-807
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
|
年度资金总额
|
165
|
162.47
|
162.47
|
10
|
100%
|
10
|
|||||||
|
其中：当年财政拨款
|
165
|
162.47
|
162.47
|
—
|
|
—
|
|||||||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
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|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
|
为贯彻国家“让文物活起来”的整体战略规划，更好的发挥博物馆职能，2022年北京民俗博物馆计划开展2部馆内展览。为适应疫情防控常态化，做好博物馆数字化建设，推出“文物在行动”系列数字化展览。为进一步发挥北京民俗博物馆社会教育的功能并坚持以传统民俗节日为契机,围绕传播科学理论、弘扬社会主义核心价值观、展示中华优秀传统文化及优秀成果等方面开展不同主题群众文化活动及讲座，其中包括我们的节日系列活动、博物馆日、文化遗产日及我为群众办实事等活动，在各级媒体渠道对博物馆重点业务活动及展览等进行宣传，打造博物馆品牌形象，出版传统文化相关书籍。以及延续2021年展厅升级改造项目。
|
全年完成各项活动及书籍34个，在节日节气节令期间，传播中华优秀传统文化，受到各级媒体报道70余次，传播点击量超过2亿次。各项展览、展厅改造项目，均通过验收，改造升级后的展厅具备专业的展览展示功能，提升了博物馆的展览硬件水平。
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|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
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|
指标值
|
完成值
|
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|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：展览民俗活动及书籍数量
|
31
|
34
|
10
|
10
|
|
||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标
|
指标1：展览制作、活动及书籍出版质量
|
优良中低差
|
优
|
10
|
10
|
|
|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标
|
指标1：全年完成预计指标
|
90
|
100
|
10
|
10
|
|
|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标
|
指标1：项目实施金额
|
162.47
|
162.47
|
20
|
20
|
|
|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标
|
经济效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
……
|
|
|
|
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|
|||||||
|
社会效益
|
指标1：参观及活动参与人数
|
20万人次
|
2.1亿次
|
30
|
30
|
|
|||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度
|
服务对象满意度指标
|
指标1：观众满意度
|
95
|
95
|
10
|
10
|
|
||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||||
3、
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
|
（2022年度）
|
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|
项目名称
|
文物征集
|
||||||||||||
|
主管部门
|
朝阳区文旅局
|
实施单位
|
北京民俗博物馆
|
||||||||||
|
项目负责人
|
吕鑫
|
联系电话
|
65510151-817
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
|
年度资金总额
|
50
|
50
|
50
|
10
|
100%
|
10
|
|||||||
|
其中：当年财政拨款
|
50
|
50
|
50
|
—
|
|
—
|
|||||||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
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|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
|
全年按照计划，有序完成文物征集工作，做到文物征集程序完善，文物账目清晰明了，征集文物具有一定历史价值，满足博物馆展出需求，丰富博物馆馆藏体系。
|
2023年完成文物征集3次，征集文物36件套，所征文物经鉴定具有一定的历史价值，丰富了博物馆馆藏。
|
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|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
|
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：征集次数
|
4
|
3
|
10
|
7.5
|
结合工作实际，因文物类别、文物所有者、以及文物价格变化，2022年度共完成3次文物征集
|
||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标
|
指标1：文物具有一定历史价值
|
优良中低差
|
优
|
20
|
20
|
|
|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标
|
指标1：工作进度完成度
|
90%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标
|
指标1：文物征集费用
|
≤万元
|
≤万元
|
10
|
10
|
|
|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标
|
经济效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益
|
指标1：抢救保护及鉴定文物数量
|
50
|
50
|
30
|
30
|
|
|||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度
|
服务对象满意度指标
|
指标1：文物储存状态良好
|
95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分
|
100
|
97.5
|
|
||||||||||
4、
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
|||||||||||
|
（2022年度）
|
|||||||||||
|
项目名称
|
古建及安全技防经费
|
||||||||||
|
主管部门
|
北京市朝阳区文化和旅游局
|
实施单位
|
北京民俗博物馆
|
||||||||
|
项目负责人
|
赵亮、吕鑫
|
联系电话
|
65510151-811/816
|
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||
|
年度资金总额
|
157
|
156.83
|
156.83
|
10
|
100%
|
10
|
|||||
|
其中：当年财政拨款
|
157
|
156.83
|
156.83
|
—
|
100%
|
—
|
|||||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
|
北京民俗博物馆文物保护和修复项目涵盖可移动文物和不可移动文物的保护和修复工作，在可移动文物保护和修复方面包含可移动文物的除灰、养护、一般文物的修复、已征集文物的消毒等；在不可移动文物保护和修复方面，以北京东岳庙和北顶娘娘庙及其附属建筑需定期进行维护和抢修为主，包含每季度的日常维护检修与每年两次的维护性抢修，主要内容为古建筑房顶除草；屋檐、地板、墙壁的抢修；彩画、彩塑、楹联的日常维护与保养等。对消防、安防设施进行维护保养,高低压箱变进行检测，保障设备正常运转，确保文物古建安全，包括消防系统、安防系统的日常维保，电消检、避雷系统检测的年检，消防器材的年检和更新以及肃王坟的环境清扫维护。 |
完成年度建筑消防设施和电气防火、高压箱变、避雷项目的检测及肃王坟的环境整治，有效开展安全隐患排查，及时消除安全隐患，通过消防和安防设施维护保养，有效保证设备设施的正常使用，全年无安全事故发生，保证文物古建安全。完成文物建筑及附属建筑修缮、抢修；完成后罩楼第四文物库房改造提升；完成可移动文物保护与修复耗材购买；完成定制文物囊匣270个
|
||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||
|
指标值
|
完成值
|
||||||||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：维护消防设施数量
|
949
|
949
|
5
|
5
|
|
||||
|
指标2：定制文物随形囊匣
|
50
|
270
|
5
|
5
|
|
||||||
|
指标3：古建及技防面积
|
53500
|
53500
|
5
|
5
|
|
||||||
|
质量指标
|
指标1：文物库房改造提升
|
1
|
1
|
10
|
10
|
|
|||||
|
指标2：保证设备正常使用无过期及损坏
|
90
|
100
|
10
|
10
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标
|
指标1：文物建筑及附属建筑按时完成率
|
90
|
90
|
5
|
5
|
|
|||||
|
指标2：安防设施等维护保养时间
|
1
|
1
|
5
|
5
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标
|
指标1：项目实施金额
|
157
|
156.83
|
5
|
5
|
|
|||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标
|
经济效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益
|
指标1：文物古建安全
|
高中低
|
高
|
30
|
30
|
|
|||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度
|
服务对象满意度指标
|
指标1：文物提用满意度
|
90
|
100
|
10
|
10
|
|
||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||
5、
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
||||||||||||||||||||||||
|
（2022年度）
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称
|
古树日常维护经费
|
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门
|
北京市朝阳区文化和旅游局
|
实施单位
|
北京民俗博物馆
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人
|
赵亮
|
联系电话
|
65510151-811
|
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||||||||||||||
|
年度资金总额
|
80
|
80
|
80
|
10
|
100%
|
10
|
||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款
|
80
|
80
|
80
|
—
|
100%
|
—
|
||||||||||||||||||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||||||||||||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||||||||||||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||||||||||||||
|
根据法律法规及相关部门要求，庙内共有古树近48株，目前都有不同程度的成长衰弱，出现枯枝焦叶，树体腐朽成洞，树体倾斜等症状，极端天气易造成古树折断，出现安全事故。故亟待抢救，进行植株复壮，确保古树安全健康生长。 |
完成全馆全年日常园林养护，有效保障景观环境和古树生长。完成继2014年以来馆内首次古树的复壮，解决古树成长衰弱，树体腐朽问题，有效保护“绿色活化石”。成功移植危险树木，有效保障古建安全。为东岳庙和北顶娘娘庙新种玉兰、银杏、海棠、国槐等树木，提升游客参观体验。
|
|||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||||||||||||||
|
指标值
|
完成值
|
|||||||||||||||||||||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：全馆树种维护数量
|
192
|
192
|
12.5
|
12.5
|
|
|||||||||||||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
质量指标
|
指标1：达到预期质量
|
90
|
100
|
12.5
|
12.5
|
|
||||||||||||||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
时效指标
|
指标1：全年
|
1
|
1
|
12.5
|
12.5
|
|
||||||||||||||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标
|
指标1：养护、移植及复壮费用
|
80
|
80
|
12.5
|
12.5
|
|
||||||||||||||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
效益指标
|
经济效益
|
指标1：达到树木及园林养护标准
|
95
|
100
|
30
|
30
|
|
|||||||||||||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
社会效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
生态效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
满意度
|
服务对象满意度指标
|
指标1：保证古树健康
|
95
|
100
|
10
|
10
|
|
|||||||||||||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
总分
|
100
|
100
|
|
|||||||||||||||||||||
|
6、
朝阳区项目支出绩效自评表
|
||||||||||||||||||||||||
|
（2022年度）
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称
|
国家非物质文化遗产保护经费（庙会）
|
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门
|
朝阳区文旅局
|
实施单位
|
北京民俗博物馆
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人
|
朱羿
|
联系电话
|
010-65510151
|
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||||||||||||||
|
年度资金总额
|
25
|
24.86
|
24.86
|
10
|
100%
|
9.9
|
||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款
|
25
|
24.86
|
24.86
|
—
|
|
—
|
||||||||||||||||||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||||||||||||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||||||||||||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||||||||||||||
|
提升东岳庙庙会的品牌知名度和受众人群，通过视频纪录片、直播等形式，扩大影响范围，更好的进行品牌文化传承。
|
通过视频纪录片、直播等多种形式，有效提升了东岳庙庙会的文化影响力和品牌知名度，扩大了受众范围和覆盖面，更好地促进了东岳庙庙会的品牌推广，加强了优秀传统文化的弘扬与传承。
|
|||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||||||||||||||
|
指标值
|
完成值
|
|||||||||||||||||||||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：拍摄非遗宣传片个数
|
≥1个
|
1个
|
20
|
20
|
|
|||||||||||||||||
|
指标2：非遗展演活动线上传播人次
|
≥800000人次
|
264.8万人次
|
20
|
20
|
|
|||||||||||||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
质量指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
时效指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
效益指标
|
经济效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
社会效益
|
指标1：非遗宣传传播覆盖人群增长率
|
≥50%
|
60%
|
20
|
20
|
|
||||||||||||||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
生态效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：对增强非遗保护传承氛围的影响
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
||||||||||||||||||
|
指标2：对提升非遗传承人技能艺能的影响
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|||||||||||||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
满意度
|
服务对象满意度指标
|
指标1：非遗展演活动观众满意度
|
≥95%
|
≥95%
|
10
|
10
|
|
|||||||||||||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
总分
|
100
|
100
|
|
|||||||||||||||||||||
|
7、
朝阳区项目支出绩效自评表
|
||||||||||||||||||||||||
|
（2022年度）
|
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称
|
公共事务协管经费
|
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门
|
朝阳区文旅局
|
实施单位
|
北京民俗博物馆
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人
|
赵冰悦
|
联系电话
|
65510151-805
|
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||||||||||||||
|
年度资金总额
|
6.4
|
6.4
|
6.4
|
10
|
100%
|
100
|
||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款
|
6.4
|
6.4
|
6.4
|
—
|
|
—
|
||||||||||||||||||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||||||||||||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||||||||||||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||||||||||||||
|
作为信息协助员，主要负责协助相关业务科室做好传统节日活动的视频拍摄、记者采访等工作。
|
协助相关业务科室完成任务
|
|||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||||||||||||||
|
指标值
|
完成值
|
|||||||||||||||||||||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：聘用人数
|
2
|
2
|
12.5
|
12.5
|
|
|||||||||||||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
质量指标
|
指标1：达到协助工作效果
|
优良中低差
|
优
|
12.5
|
12.5
|
|
||||||||||||||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
时效指标
|
指标1：用人时限
|
6个月
|
6个月
|
12.5
|
12.5
|
|
||||||||||||||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标
|
指标1：项目预算金额
|
≤6.4
|
6.4
|
12.5
|
12.5
|
|
||||||||||||||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
效益指标
|
经济效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
社会效益
|
指标1：为公众提供良好视觉效果
|
优良中低差
|
优
|
30
|
30
|
|
||||||||||||||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
生态效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
指标2：
|
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满意度
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服务对象满意度指标
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指标1：受众群体满意
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90
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90
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10
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10
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指标
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指标2：
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……
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总分
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100
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100
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